Информация о прямых договорах с Министерством народного образования Республики Узбекистан.
-
Идентификационный номер (код) набора данных
17-16369
-
Наименование набора данных
Информация о прямых договорах с Министерством народного образования Республики Узбекистан.
-
Описание набора данных
Информация о прямых договорах с Министерством народного образования Республики Узбекистан.
-
Владелец набора данных
Министерство народного образования Республики Узбекистан
-
Ответственное лицо
Davlat xaridlari boʻlimi boshlig’i Eshnazarov Shaxboz Asanbayevich
-
Контакты ответственного лица
Телефон: 90-317-15-47
Почта: sh.eshnazarov@xtv.uz
Веб сайт: http://uzedu.uz
-
Формат данных
-
Дата первой публикации набора данных
5.07.2021 11:48
-
Дата последнего внесения изменений
5.07.2021 15:37
-
Статистика
0.0
-
Вид структуры
Порядок Code Тип элемента Наименование (Рус) Наименование (Узб) Обязательный Длина 500 G1 Строка Шахсий хисоб/лицевой счет/personal account Шахсий хисоб/лицевой счет/personal account 1 33 500 G2 Строка Товар ва хизматлар номи/Наименование товаров и услуг/Name of goods and services Товар ва хизматлар номи/Наименование товаров и услуг/Name of goods and services 1 146 500 G3 Строка Ўлчов бирлиги/Ед. Измерения/Unit Measurements Ўлчов бирлиги/Ед. Измерения/Unit Measurements 0 16 500 G4 Строка Сони/Количество/number Сони/Количество/number 0 7 500 G5 Строка Етказувчи/Поставщик/Provider Етказувчи/Поставщик/Provider 1 143 500 G6 Строка Шартнома рақами/Дог. №/Contract. No. Шартнома рақами/Дог. №/Contract. No. 1 60 500 G7 Строка Шартнома санаси/Дог. Дата/agreement date Шартнома санаси/Дог. Дата/agreement date 1 8 500 G8 Строка Сумма/Сумма/Amount Сумма/Сумма/Amount 1 18 500 G9 Строка Харид тури/Вид закупки/Purchase type Харид тури/Вид закупки/Purchase type 1 24 500 G10 Вещественный Харажатлар моддаси/Статьи расходов/Expenditure Харажатлар моддаси/Статьи расходов/Expenditure 1 7 -
Download
| # | Шахсий хисоб/лицевой счет/personal account | Товар ва хизматлар номи/Наименование товаров и услуг/Name of goods and services | Ўлчов бирлиги/Ед. Измерения/Unit Measurements | Сони/Количество/number | Етказувчи/Поставщик/Provider | Шартнома рақами/Дог. №/Contract. No. | Шартнома санаси/Дог. Дата/agreement date | Сумма/Сумма/Amount | Харид тури/Вид закупки/Purchase type | Харажатлар моддаси/Статьи расходов/Expenditure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Л/С:100010860262667098400075001 | Конкурс | 307401928 OOO SERVIS ENERGY 20208000305224995001 00401 | 2 | 01-26-21 | 95,550,000.00 | пр. договор | 4234990 | ||
| 22 | Л/С:100010860262667098400075001 | Охрана | шт | 1 | 202628856 O'zR Milliy gvardiyasi Toshkent shahar qo`riqlash boshqarmasi 21596000300447995001 00014 | 15022-X | 01-26-21 | 90,786,672.00 | пр. договор | 4293000 |
| 23 | Л/С:100010860262667098400075001 | Запасные части для транспортных средств | комплект | 1 | 306590520 "WEISMO PLATINUM" MChJ 20208000005103853001 01135 | 4817306 | 01-27-21 | 3,840,000.00 | Аукцион | 4234100 |
| 24 | Л/С:100010860262667098400075001 | Масло (моторное) | литр | 36 | 306838035 ЧП O DILBAR TRADE 20208000105139695001 01080 | 8827033 | 01-28-21 | 3,056,400.00 | Эл.магазин | 4234100 |
| 25 | Л/С:100010860262667098400075001 | Конверт почтовый | шт | 5000 | 526338547 ЯТТ Пирматов Сарвар Хайдарович 20218000105312175001 01087 | 8827037 | 01-28-21 | 990,000.00 | Эл.магазин | 4292100 |
| 26 | Л/С:100010860262667098400075001 | Тонер картридж | комплект | 1 | 307823251 ООО YUSE TECHNOLOGY HOUSE 20208000505292747001 00901 | 8832137 | 01-29-21 | 306,000.00 | Эл.магазин | 4252110 |
| 27 | Л/С:100010860262667098400075001 | Самоклеяўая бумага | пачка | 300 | 303130793 Х/К "GENIUS BUSINESS SERVICE" 20208000300413918001 00978 | 7563094 | 01-29-21 | 1,620,000.00 | миллий дўкон | 4252110 |
| 28 | Л/С:100010860262667098400075001 | Папка архивная | шт | 500 | 306065792 ЧП NANDS 20208000400993555001 01042 | 8830507 | 01-29-21 | 2,950,000.00 | Эл.магазин | 4252110 |
| 29 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга вода канал | куб. М3 | 954 | 201052713 ГУП "Сувсоз" 22638000400101499503 00423 | № 231560 | 02-01-21 | 1,013,998.48 | пр. договор | 4224000 |
| 30 | Л/С:100010860262667098400075001 | Вывоз мусор | шт | 20 | 200903001 АТП "Шайхонтохур-Махсустранс" 20210000500118948004 00425 | №052078 | 02-01-21 | 1,267,000.00 | пр. договор | 4225000 |
| 31 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга связи | шт | 1 | 303020732 OOO UNIVERSAL MOBIL 20214000300381984001 00401 | № 170102915598 | 02-01-21 | 980,000.00 | пр. договор | 4292100 |
| 32 | Л/С:100010860262667098400075001 | Расходныу материалы | комплект | 1 | 200544092 ЧП "ХОN" 20208000900500427001 01018 | 4820566 | 02-01-21 | 4,402,200.00 | Аукцион | 4252110 |
| 33 | Л/С:400110860262777098400075001 | Услуга за холодную воду и канализацию | куб м3 | 4986 | 201052713 ГУП "Сувсоз" 22638000400101499503 00423 | № 231560. | 02-01-21 | 5,298,048.40 | пр.договор | 4224000 |
| 34 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга связи | шт | 1 | 203366731 O'ZBEKTELEKOM 20210000504074838073 00401 | 138/1091066 | 02-03-21 | 150,000.00 | пр. договор | 4292100 |
| 35 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга связи | шт | 1 | 305109680 ООО "UNICON-SOFT" 20208000800809354003 01018 | 1945-2021/IJRO | 02-03-21 | 551,925.00 | пр. договор | 4292200 |
| 36 | Л/С:401010860262777092100075001 | Консалтинговые услуги | шт | 1 | 302125300 ООО "STANDARTLASHTIRISH VA SIFATNI BOSHQARISH ILMI 20208000904941124001 00981 | 21/02-05 | 02-04-21 | 885,000,000.00 | пр.договор | 4299990 |
| 37 | Л/С:401010860262777092100075001 | Консалтинговые услуги | шт | 1 | 304669120 ILM STANDART MCHJ 20208000800729282001 00455 | Т/01 | 02-04-21 | 919,000,000.00 | пр.договор | 4299990 |
| 38 | Л/С:400110860262777098400075001 | Горячая вода | куб м3 | 200899030 УП ПО "ТОШИССИККУВВАТИ" 20210000900118956001 00419 | 44 | 02-04-21 | 13,089,518.27 | пр.договор | 4223000 | |
| 39 | Л/С:100010860262667098400075001 | Бензин | литр | 7390 | 200605317 "Чинобод нефт база"МЧЖ 20210000200190664001 01115 | 278/54 | 02-05-21 | 45,969,000.00 | пр. договор | 4252500 |
| 40 | Л/С:100010860262667098400075001 | Хранения | литр | 7314 | 300970850 OOO "UNG Petro" 20208000904735172001 00432 | 214. | 02-05-21 | 1,462,800.00 | пр. договор | 4299990 |
Список комментариев пуст
Вы не авторизованны в системе.
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.
